Hallo Herr Kreutzfeldt,
im Zahlungseingang müssen zwei Positionen angelegt werden:
1. Position anlegen mit dem Betrag der Bezahlt wurde und diesen als Hauptbetrag kennzeichnen.
2. Position anlegen mit dem Skonto Betrag und diesen als Skonto Betrag kennzeichnen.
Der Rechnungsbetrag wird jetzt korrekt aus dem Report 'Offene Rechnungen / Posten' herausgerechnet.
Viele Grüße
Thorsten Hill
Revolver Team
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