Guten Morgen Herr Runge,
generell gilt die Regel: Alle Dokumente im Einkauf (ERE + EGS) werden mit Zahlungsausgängen verbucht, aus dem Verkauf (RE + GS) mit Zahlungseingängen.
Zu Ihrem Fall:
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Sie haben eine Bestellung bei einem Lieferanten bezahlt: ERE13001 über 1000,- EUR
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Sie bestellen erneut etwas beim gleichen Lieferanten: ERE13002 über 550,- EUR
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Schicken diese aber wieder zurück: EGS13001 über 1000,- EUR
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Sie verbuchen alle drei Vorgänge in einem Zahlungseingang (da alles im Einkaufstattfindet):
Positionen im Zahlungsausgang (ZA):
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ERE13001 1000,- EUR
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ERE13002 550,- EUR
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EGS13001 1000,- EUR
Zugegeben: Jetzt ist es etwas verwirrend, dass der Zahlungseingang nach dem Sichern in der Übersicht, die Summe aller Positionen anzeigt, jedoch werden an allen anderen Stellen wie z.B. in den Reports "Offene Rechnungen" oder "Projektauswertung", etc. der Betrag der Gutschrift immer negativ gewertet.
Von daher ist Ihr Vorgehen an der Stelle absolut richtig.
Viele Grüße